目 录

第一部分 萍乡市图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 萍乡市图书馆2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 2022年萍乡市图书馆预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡市图书馆概况

一、主要职责

（一）为我市读者提供免费图书借阅、信息咨询等服务。

（二）进行阅读推广活动，促进全民阅读。

（三）指导我市县、区图书馆及图书馆学会工作。

（四）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

萍乡市图书馆内设科室 8 个，分别为办公室、采编室、技术部、志愿服务部、流通部、阅读推广及文创部、地方文献室（参考咨询室）、历史文献室。

编制人数小计32人,其中：全部补助事业编制人数32人,自收自支编制人数0人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计28人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计22人（其中：土地工2人）,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分萍乡市图书馆2022年预算表

（详见附表）

第三部分 2022年萍乡市图书馆预算情况说明

（一）关于2022年收支总表的情况说明

萍乡市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡市图书馆2022年收支总预算2523.79万元。较上年预算安排增加2137.07万元。

（二）关于2022年收入总表的情况说明

萍乡市图书馆2022年收入预算2523.79万元，比上年增加2137.07万元，主要原因是政府采购收入预算增加。

其中：上年结转0万元，占0%，比上年减少2.37万元；一般公共预算拨款263.92万元，占10.46%，比上年减少120.43万元；其他收入2259.87万元，占89.54%，比上年增加2259.87万元。

（三）关于萍乡市图书馆2022年支出总表的情况说明

萍乡市图书馆2022年支出预算2523.79万元，比上年增加2137.07万元，主要原因是政府采购支出预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出266.29万元,较上年预算安排减少100.43万元;其中：工资福利支出254.38万元,商品和服务支出10.74元，对个人和家庭的补助1.17万元。项目支出2257.5万元,较上年预算安排增加2257.5万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2257.5万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育和传媒支出2445.61万元,较上年预算安排增加2161.6万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出30.44万元,较上年预算安排减少26.93万元;卫生健康支出26.46万元,较上年预算安排增加1.41万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出21.288.06万元,较上年预算安排增加0.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出254.38万元,较上年预算安排减少72.44万元;商品和服务支出10.74万元,较上年预算安排增加0.31万元;对个人和家庭的补助1.17万元,较上年预算安排增减少28.3万元;资本性支出2257.5万元,较上年预算安排增加2257.5万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

（四）关于萍乡市图书馆2022年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市图书馆2022年财政拨款收支总预算为263.92万元。较上年预算安排减少120.43万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入263.92万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元。

按支出项目类别划分：基本支出263.92万元,较上年预算安排减少120.43万元;其中：工资福利支出254.38万元,商品和服务支出8.37万元,对个人和家庭的补助1.17万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（五）关于萍乡市图书馆2022年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市图书馆2022年一般公共预算当年拨款263.92万元，比2021年减少120.43万元，降低31.33%。主要原因是2022年在职奖励性工资预留在财政、离退休生活补助预留在财政。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡市图书馆2022年文化旅游体育与传媒支出185.74万元，占70.38%；社会保障和就业支出30.44万元，占11.53%；住房保障支出21.28万元，占8.06%；卫生健康支出26.46万元，占10.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为185.74万元，比2021年减少95.9万元，降低34.05%，主要是2022年在职奖励性工资预留在财政。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.17万元，比2021年减少28.3万元，降低96.03%，主要是2022年离退休生活补助预留在财政。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.27万元，比2021年增加1.37万元，增长4.91%，主要是2021年新增一名职工。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.64万元，比2021年增加0.94万元，增长5.63%，主要是2021年新增一名职工。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.82万元，比2021年增加0.47万元，增长5.63%，主要是2021年新增一名职工。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.28万元，比2021年增加0.99万元，增长4.88%，主要是2021年新增一名职工。

（六）关于萍乡市图书馆2022年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市图书馆2022年一般公共预算基本支出263.92万元，其中：工资福利支出254.38万元，较上年预算安排减少72.44万元;商品和服务支出8.37万元，较上年预算安排增加0.31万元;对个人和家庭的补助1.17万元，较上年预算安排减少28.3万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

（七）关于萍乡市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

萍乡市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，与2021年预算持平。其中：

因公出国（境）费0万，与上年持平，主要原因是无因公出国计划。

公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车。

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待。

（八）关于萍乡市图书馆2022年政府性基金预算支出表的情况说明

萍乡市图书馆2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于萍乡市图书馆2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

萍乡市图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

萍乡市图书馆2020年机关运行经费0万元，比上年预算持平，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

2.政府采购情况

萍乡市图书馆2022年政府采购预算总额2257.5万元，其中，政府采购货物预算1487.5万元；政府采购工程预算510万元；政府采购服务预算260万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，萍乡市图书馆共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年萍乡市图书馆整体支出绩效目标2523.79万元，其中：基本支出266.29万元，项目支出2257.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2523.79万元。

（二）2022年萍乡市图书馆项目支出绩效目标1个，项目资金总额2257.5万元，分别是：萍乡市图书馆政府采购项目2257.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2257.5万元。

（三）重点项目情况说明

1.萍乡市图书馆政府项目

1）项目概述：根据政府采购文件及单位需求，购买办公用品、日常耗材、通讯设备、产品服务等，保障单位工作正常运转，提高效率，使萍乡市图书馆更好的为群众服务。

2）立项依据：根据政府采购文件及单位需求

3）实施主体：萍乡市图书馆

4）实施方案：购买办公用品、办公设备、日常耗材、通讯设备、产品服务等，保障单位正常运转，提高工作效率，使萍乡市图书馆更好的为群众服务。

5）实施周期：2022年1月1日至12月31日。

6）年度预算安排：2257.5万元

7） 绩效目标和指标：详见附表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年萍乡市图书馆政府采购绩效目标表.docx

2022年萍乡市图书馆预算公开表.xls