第一部分  萍乡市图书馆概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

    十、政府采购支出情况说明

    十一、国有资产占用情况说明

    十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件

第一部分  萍乡市图书馆概况

一、单位主要职能

（一）为我市读者提供免费图书借阅、信息咨询等服务。

（二）进行阅读推广活动，促进全民阅读。

（三）指导我市县、区图书馆及图书馆学会工作。

（四）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

萍乡市图书馆内设科室 8 个，分别为办公室、采编室、技术部、志愿服务部、流通部、阅读推广及文创部、地方文献室（参考咨询室）、历史文献室。

本单位2021年年末实有人数  27 人，其中在职人员  27人，离休人员 0人，退休人员  2 人；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员   20 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 653.9 万元，其中年初结转和结余 85.01 万元，较2020年减少 320.86 万元，下降 32.92 %；本年收入合计 568.89 万元，较2020年减少 94.87 万元，下降 14.29 %，主要原因是：2021年度新馆试运行经费部分由城投公司托管。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 550.03万元，占 96.68 %；上级补助收入 17 万元，占 2.99 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.87 万元，占 0.33 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计  653.9  万元，其中本年支出合计 653.9  万元，较2020年增加 75.15 万元，增长 12.98 %，主要原因是：2021年度人员经费增加；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少 85.01 万元，下降8501 %，主要原因是：2021年度无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  653.9 万元，占  100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数364.35 万元，决算数为 635.04 万元，完成年初预算的 174.29 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为261.64万元，决算数为 506.85万元，完成年初预算的 193.72 %，主要原因是：财政拨付2021年度免费开放经费、购书经费及其他项目建设经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.37万元，决算数为80.85万元，完成年初预算的140.93%，主要原因是：财政拨付2021年度离退休政府性补助。

（三）卫生健康支出年初预算数25.05，决算数为25.05万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

（四）城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的200 %，主要原因是：财政拨付2021年创建更高质量文明城市创建经费。

  （五）住房保障支出年初预算数为20.29万元，决算数为20.29万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 633.04 万元，占本年支出合计的 100 %，与2020年相比，财政拨款支出减少228.79万元，降低26.55%，主要是因为新馆开始试运行后，新馆建设费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 633.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 506.85 万元，占 80.06%；社会保障和就业支出 80.85 万元，占 12.77 %；卫生健康支出 25.05万元，占3.96 %；住房保障支出 20.29万元，占 3.21 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为364.35 万元，支出决算数为 633.04 万元，完成年初预算的173.75 %，与年初预算安排数的差额主要是：财政拨付2021年度免费开放经费、购书经费及其他项目建设经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的306%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2021年度在职薪级工资。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 261.64 万元，支出决算为 348.06 万元，完成年初预算的133.03 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年度市级免费开放经费及购书经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

 年初预算为 0 万元，支出决算为 88.98 万元，完成年初预算的8898 %，决算数大于年初预算数的主要原是：财政拨付2021年度中央、省级免费开放经费及其他项目经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）其他文化旅游体育与传媒支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 6675 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  （款）事业单位离退休（项）。

年初预算为29.47万元，支出决算为 52.95 万元，完成年初预算的179.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年度离退休政府性补助。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 16.7 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为 20.29万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出633.04万元，其中：

（一）工资福利支出341.47万元，较2020年增加34.38  万元，增长11.2%，主要原因是：新招聘职工，工资增加。

（二）商品和服务支出43.58万元，较2020年减少15.24万元，下降25.91%，主要原因是：新馆开放运行后，公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出53.74万元，较2020年增加50.72万元，增长1679.47%，主要原因是：2021年财政拨付离退休人员政府性补助。

（四）资本性支出194.25万元，较2020年减少298.66万元，下降60.6%，主要原因是：新馆开放运行后，设备购置费用减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.37万元，决算数为0.62万元，完成预算的26.16%，决算数较2020年增加0.14万元，增长29.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.37万元，决算数为0.62万元，完成预算的26.16 %，决算数较2020年增加0.14万元，增长29.17%，主要原因是2021年江西省图书馆年会在我馆召开。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我馆减少公务接待事项。全年国内公务接待7批，累计接待62人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金财政拨款决算收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 十、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 39.74 万元，其中：政府采购货物支出 39.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.74 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 15.44 万元，占政府采购支出总额的 38.85 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

十一、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台 （套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 20万元，占项目支出总额的100 %。       

（三）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2021年图书馆市级免费开放20万元绩效目标自评表.xlsx

萍乡市图书馆2021年决算公开(1).xls